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市道路运输局召开《内控体系管理手册》讨论会

市道路运输局召开《内控体系管理手册》讨论会

来源: | 发布日期: 2020-12-03

为进一步规范市道路运输局内部控制管理工作、梳理局内各类管理活动的业务流程明确业务环节系统分析管理活动风险12月1日,市道路运输局召开了《内控体系管理手册》(征求意见稿)讨论会。

与会单位和部门在对手册中“风险评估与控制”、“单位层面控制”、“业务层面控制”和“内部控制自我评价”等章节重点讨论的基础上,对“财务体系与会计控制”、“预算管理”和“采购管理”等18节分项进行了逐条梳理,修正了各分项流程说明表,调整了部分风险点描述及控制措施描述,完善了各分项的内控流程图

    负责部门计财处根据会议反馈意见抓紧更新与完善手册以确保各项管理活动合法合规提高公共服务的效率和效果


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